河北省公安厅交通管理局2018年度绩效自评报告
2020-01-09 10:47:33
一、财政专项资金基本情况
（一）总体情况2018年度中央专项转移支付资金安排我局 7,219.31万元；省财政资金安排我局 68,992.85万元，涉及项目数296个。2018年底中央专项转移支付资金和省级财政预算调整后资金总计安排支出 76,212.16万元，实际支出69,383.58万元，预算执行率91.04%；
2018年绩效目标设定整体情况：我局高度重视预算绩效管理工作，同时注重预算项目申报、预算资金拨付使用的每个环节。充分发挥财政资金的使用绩效，资金使用紧紧围绕全省交管工作，完成绩效目标，以“安全、有序、畅通”为目标，深入推进道路交通安全综合治理，全力维护道路交通安全畅通。
1、围绕健全完善道路交通安全工作责任体系工作安排了北戴河暑期保卫、环秦警务站无纸化安检联动信息系统建设、北戴河暑期指挥中心改扩建工程（追加概算）项目。
2、围绕强力推进交通秩序整治工程工作安排了全省道路交通状态指数检测系统建设、道路交通事故专项购置经费项目。
3、围绕持续开展交通安全隐患大排查安排了“两客一危”监管云平台、道路交通安全监督管理专项经费项目。
4、围绕大力加强“智慧交管”建设安排了科技信息系统运维费、机关网络租赁费、交通安全大数据分析研判软件、同城双活灾备服务费、执法装备购置经费项目。
5、围绕全面深化“放管服”改革工作安排了考试场专项购置经费、道路交通事故救助基金会委托代理费项目。
6、围绕全面提升全民交通文明素质安排了道路交通安全宣传教育经费、道路交通法制专项购置经费项目。
7、围绕队伍管理里，安排了交警队伍建设专项经费、交通协管业务经费、交管业务费、专用图表证照印制费、车辆管理专项购置经费、机要通信及应急公务用车更新购置经费项目。
（二）具体情况
省局机关、各市县共安排296个项目，现将我局机关负责的 22 个项目中选取 6个项目具体介绍如下：
1、交通协管业务经费
（1）项目建设内容及用途：与河北兴冀人才资源开发有限公司签订劳务派遣合同，发放河北兴冀人才资源开发有限公司劳务派遣人员2018年度的工资和社保费用。主要用于解决警力不足的问题，达到改善部门运行条件为目标，从而提高部门运行效率，更好的服务人民群众，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境。
（2）资金使用情况：2018年交通协管业务经费共安排资金674万元，全部为2018年省级一般公共预算资金，根据项目实际实施情况，预算调整为652.61万元，截止2018年12月31日，该项目共支付资金652.61万元，全部为支付河北兴冀人才资源开发有限公司派遣人员的工资及社保。
（3）产出指标和效果指标设定情况及设定依据：
根据河北省公安厅交管局设置的年初预算绩效目标为计划雇佣劳务派遣人员141人/月，且被服务部门对派遣人员满意度为100%。
①产出指标：
实际购买服务人数完成率=实际购买服务人数/计划购买服务人数
评价标准：2018年预算年度内实际购买服务人数完成率分为优良中差四个等级，以实际购买服务人数完成率等于100%为基数,完成率每降低10%下降一个等级，实际完成率不足80%的，本指标等级为差。
评价结果：2018年河北省公安厅交通管理局购买服务人员129人/月，完成率为91.49%，按评价标准，评价等级为良。
②效果指标
被服务部门对派遣人员满意度=被服务部门评价满意个数/被服务部门总数。
评价标准：调被服务部门对劳务派遣人员的满意度分为优良中差四个等级，以被服务部门对劳务派遣人员的满意度等于100%为基数，完成率每降低5%下降一个等级，实际完成率不足5%的，本指标等级为差。
评价结果：2018年劳务派遣人员服务部门9个，评价满意的部门为9个，满意度为100%，按评价标准，评价等级为优。
2、考试场专项购置经费
（1）项目建设内容及用途：支付考试中心2018年全年的水电费、养护费、维修费等日常支出，保障考试中心的正常运营。提升改造考试场硬件设施，保障考试中心的正常运营。达到全年通过驾驶考试新增机动车驾驶人2万人，全年对12辆车况较差的考试业务用车进行维修保养的目标。更好的完成监督、指导全省车辆登记和机动车、驾驶人管理工作。
（2）资金使用情况：2018年考试场专项购置经费356.58万元，全部为2018年省级一般公共预算资金，截止2018年12月31日，该项目资金共支付345.18万元，资金结余11.40万元。
（3）产出指标和效果指标设定情况及设定依据：
根据河北省公安厅交管局设置的年初预算绩效目标考试场专项购置经费绩效目标为增加硬件投入，各科目考试全部实现无纸化；配备完善考试业务用车并统一标识；向社会输送合格驾驶人员。根据工作活动评价要求，绩效评价指标由产出指标2个和效果指标1个组成。
①产出指标：
新增驾驶人数量：2018年预算年度内实际新增机动车驾驶人数完成情况分为优、良、中、差四个等级，优：新增机动车驾驶人≥2万名；良：2万名＞新增机动车驾驶人≥1.8万名；中：1.8万名＞新增机动车驾驶人≥1.5万名；差：新增机动车驾驶人＜1.5万名。
评价结果：河北省机动车驾驶人考试中心通过2018年全年安全文明（科目四）考试人数25032人，按照产出指标评价结果等级的划分，评价等级为优。
车辆维保数量：2018年预算年度内实际车辆维护包养数量完成情况分为优、良、中、差四个等级，优：车辆维保数量≥12辆；良：12＞车辆维保数量≥10辆；中：10＞车辆维保数量≥8辆；差：车辆维保数量＜8辆。
评价结果：河北省机动车驾驶人考试中心2018年度共维修保养车辆18辆，按照产出指标评价结果等级的划分，评价等级为优。
②效果指标
受训学员满意度=满意和较满意的受训学员数量/调查总人数。
评价标准：调查满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率:分别是优（满意度≥95%)、良(95%＞满意度≥93%）、中(93%＞满意度≥90%）、差(满意度＜90%）
评价结果：共发放问卷100份，其中满意100份，比较满意0份，不满意0份，满意度为100%，按照效果指标评价结果等级的划分，评价等级为优。
3、环秦警务站无纸化安检联动信息系统建设费
（1）项目建设内容及用途：河北省公安厅高速公路交通警察总队环秦警务站无纸化安检联动信息系统建设费项目，对环北戴河三道防线进行安检系统、快速通关系统完善建设，进一步提升安检查控效能，最大限度减少重复检查，实现安全与便民的有机统一。包含磁县警务站、井陉西警务站、涧河警务站、丰南西警务站、香河警务站安检系统建设。确保暑期安保的各项摸排和检查工作，确保入秦人车物的安检质量，避免人车拥堵，加快放行，做到安全、有序、流畅。
（2）资金使用情况：环秦警务站无纸化安检联动信息系统建设费项目共安排资金2,041万元，全部为2018年省级一般公共预算资金，根据项目实际实施情况，预算调整为1,534.5万元，截止2018年12月31日，该项目共支付资金1,530万元，结余资金4.5万元。
（3）产出指标和效果指标设定情况及设定依据：
根据河北省公安厅交管局设置的年初预算绩效目标环秦警务站无纸化安检联动信息系统建设费绩效目标为对于环北戴河三道防线进行安检系统、快速通关系统完善建设，进一步提升安检查控效能，最大限度减少重复检查，实现安全与便民的有机统一。根据工作活动评价要求，绩效评价指标由产出指标2个和效果指标2个组成。
①产出指标：
业务处理及时性：系统建成后及时处理业务数占总处理数的比率情况分为优、良、中、差四个等级，优：95%≤业务处理及时性；良：93%≤业务处理及时性＜95%；中：9%≤业务处理及时性＜93%；差：业务处理及时性＜90%。
评价结果：磁县警务站98%，丰南西警务站96%，涧河警务站97%，香河警务站98%，井陉西警务站96%，5个警务站平均值：97% ，评价等级为优。
异常处理能力：系统建成后系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率情况分为优、良、中、差四个等级，优：95%≤异常处理能力；良：93%≤异常处理能力＜95%；中：90%≤异常处理能力＜93%；差：异常处理能力＜90%。
评价结果：磁县警务站97%，丰南西警务站99%，涧河警务站96%，香河警务站100%，井陉西警务站97%，5个警务站平均值：97.8% ，评价等级为优。
②效果指标
通用设备运行 (或应用软件)的满意率：调查相关警务站对建成系统的通用设备运行 (或应用软件)的满意情况。
评价标准：调查结果为满意的警务站数量占调查警务站数量的比率:分别是优（满意度≥95%)、良(95%＞满意度≥93%）、中(93%＞满意度≥90%）、差(满意度＜90%）
评价结果：调查的磁县警务站、丰南西警务站、涧河警务站、香河警务站、井陉西警务站反馈都为满意，评价等级为优。
投诉减少率：项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率。
评价标准：优：15%＜投诉减少率；良：10%＜投诉减少率≤15%；
中：5%≤投诉减少率≤10%；差：投诉减少率＜5%。
评价结果：磁县警务站28%、丰南西警务站25%、涧河警务站30%、香河警务站35%、井陉西警务站26%，5个警务站平均值为28.8%，评价等级为优。
4、北戴河暑期保卫费
（1）项目建设内容及用途：暑期北戴河游客逐年增加，中央在职及离职领导大部分在北戴河活动，使得我省的暑期保卫工作日益加重，为保证暑期中央领导和游客出行道路交通安全，开展北戴河暑期保卫工作，主要内容为保障支暑人员食宿、执行警卫任务，严防意外事件发生。
（2）资金使用情况：2018年北戴河暑期保卫费共安排资金180万元，全部为2018年省级一般公共预算资金，根据项目实际实施情况，截止2018年12月31日，该项目共支付资金179.96万元，全部为支付2018年北戴河暑期保卫费。
（3）产出指标和效果指标设定情况及设定依据：
根据河北省公安厅交管局设置的年初预算绩效目标，为更好地保证党和国家领导人、游客到北戴河出行的道路交通安全，根据工作活动评价要求，将绩效评价指标设为产出指标和效果指标。
①产出指标：
支暑人员食宿保障人数，计划安排保障参暑人员食宿20人，对参暑人员的饮食及后勤保障人数进行评价，并将评价结果划分为四个等级，分别是：优、良、中、差。优：保障参暑人员食宿20人以上；良：保障参暑人员食宿15-20人；中：保障参暑人员食宿10-15人；差：保障参暑人员食宿10人以下。
评价结果：2018年保障参暑人员食宿25人次，完成预算指标，评价等级为优。
执行警卫任务次数，计划执行警卫任务60次，对执行不同等级的警卫任务次数进行评价，并将评价结果划分为四个等级，分别是：优、良、中、差。优：执行警卫任务60次以上；良：执行警卫任务50-60次；中：执行警卫任务40-50次；差：执行警卫任务不足40次。
评价结果：暑期保卫期间，执行警卫任务保证一天一次，如遇特殊情况，随时增加警卫任务，实际执行警卫任务67次以上。完成预算指标，评价等级为优。
②效果指标
意外事件发生率：严防意外事件发生。
评价标准：为严防意外事件发生，将意外事件发生率分为2个等级，分别是优（意外事件=0)、差（发生意外事件）。
评价结果：暑期保卫期间，未发生意外事件。达到项目指标要求，评价等级为优。
5、道路交通安全宣传教育经费
（1）项目建设内容及用途：宣传道路交通安全，避免道路交通事故的发生，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。
（2）资金使用情况：道路交通安全宣传教育经费项目共安排资金409万元，全部为2018年省级一般公共预算资金，根据项目实际实施情况，截止2018年12月31日，该项目共支付资金359万元，结余资金50万元。
（3）产出指标和效果指标设定情况及设定依据：
根据河北省公安厅交管局设置的年初预算绩效目标，为开展宣传教育活动，不断提升全民交通安全、文明出行意识。根据工作活动评价要求，绩效评价指标设为产出指标和效果指标。
①产出指标：
宣传视频播放次数：通过 “中国交通频道.河北”专业电视媒体,进行交通安全电视专栏、专题片的制作、播出服务，连续播放一年，计划播放6000小时以上，根据项目建设任务完成情况考核该指标，将评价结果划分为四个等级，分别是：优、良、中、差。优：视频播放次数，6000小时以上；良：视频播放次数，5000-6000小时；中：视频播放次数，4000-5000小时；差：视频播放次数，4000小时以下。
评价结果：与省广电网络集团合作的“中国交通频道-河北”专业电视媒体，制作交通安全宣传专题视频播放量为每天18小时，全年累计6570小时。完成预算指标，评价等级为优。
报刊杂志订阅数量（份）：与公安部交管局指导的全国公安交警行业期刊合作，订购《人民公安报》和《道路交通安全管理杂志》，计划订阅3500份。根据项目建设任务完成情况考核该指标，将评价结果划分为四个等级，分别是：优、良、中、差。优：《人民公安报》及《道路交通安全管理杂志》订阅量，3500份以上；良：《人民公安报》及《道路交通安全管理杂志》订阅量，3200-3500份；中：《人民公安报》及《道路交通安全管理杂志》订阅量，3000-3200份；差：《人民公安报》及《道路交通安全管理杂志》订阅量，3000份以下。
评价结果：订阅《人民公安报》及《道路交通安全管理杂志》杂志数量3888份，邮寄至各地交警支、大队，学习全国交警先进经验，提高各地业务水平。完成预算指标，评价等级为优。
发布稿件数量（篇）：通过微信、微博、网站为主进行新媒体宣传，计划发布文章4000余篇（条），根据项目建设任务完成情况考核该指标，将评价结果划分为四个等级，分别是：优、良、中、差。
优：微信、微博、网站发布信息、文章，4000篇（条）以上；良：微信、微博、网站发布信息、文章，3600-4000篇（条）；中：微信、微博、网站发布信息、文章，3400-3600篇（条）；差：微信、微博、网站发布信息、文章，3400篇（条）以下。
评价结果：通过微信、微博、网站为主的新媒体全年累计发表文章4700篇。完成预算指标，评价等级为优。
②效果指标
服务对象满意度（%）：调查受益群体对道路交通安全宣传教育的满意情况。
评价标准：对受益群体进行满意度调查，根据项目产生的效益进行考核，将满意度分为4个等级，分别是优（满意度95%以上)、良(满意度(90%-95%）、中(满意度85%-90%）、差(满意度85%以下）
评价结果：对受益群体进行问卷调查，共发放调查问卷15份,收回15份，满意和较满意的人数占调查总人数的比例100%，达到预期目标，评价等级为优。
6、交警队伍建设专项经费
（1）项目建设内容及用途：该项目主要用于基层领导干部和交辅警业务骨干培训，通过开展培训，提高交警系统基层领导干部和交辅警的业务素质与实战水平，使交警队伍更好的应对全省道路交通和交管工作发展面临的新形势、新问题。
（2）资金使用情况：交警队伍建设专项经费项目共安排资金460万元，全部为2018年省级一般公共预算资金，根据项目实际实施情况，截止2018年12月31日，该项目共支付资金459.97万元，结余资金0.03万元。
（3）产出指标和效果指标设定情况及设定依据：
根据河北省公安厅交管局设置的年初预算绩效目标，为提高民警实战本领、执勤执法技能、业务素质和实战能力，根据工作活动评价要求，绩效评价指标设为产出指标和效果指标。
①产出指标：
组织培训班次（次）：项目计划组织培训班次10次以上，根据项目建设任务完成情况，将评价结果划分为四个等级，分别是：优、良、中、差。优：组织培训班次（次），10次以上；良：组织培训班次（次），8-10次；中：组织培训班次（次），6-8次；差：组织培训班次（次），6次以下。
评价结果：交警队伍建设专项经费项目共计组织培训班次19次，完成预算指标，评价等级为优。
②效果指标
受训学员满意度（%）：调查受训学员对交警队伍建设组织培训的满意情况。
评价标准：通过调查问卷形式，对受训学员进行满意度调查，确定调查中满意和较满意的受训学员人数占调查总人数的比率，根据项目产生的效益进行考核。将满意度分为优、良、中、差4个等级，分别为：优：满意和较满意的受训学员人数占调查总人数的比率在95%以上；良：满意和较满意的受训学员人数占调查总人数的比率占90%-95%；中：满意和较满意的受训学员人数占调查总人数的比率占85%-90%；差：满意和较满意的受训学员人数占调查总人数的比率在80%以下。
评价结果：对受训学员进行满意度问卷调查，共发放调查问卷20份,收回20份，受训学员满意度100%,评价等级为优。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备：
（1）落实省财政工作部署：《河北省财政厅关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》(冀财监〔2019〕3号)，确定对2018年预算的中央及省级项目资金（不含专项公用经费项目）进行绩效自评。我局领导高度重视此项工作，并批示由综合处财务科牵头做好绩效评价工作。
（2）组建评价小组,我局结合2018年预算的中央及省级项目资金使用情况的实际，根据部门内部职责分工，由财务科牵头，由有关项目部门、财务人员及第三方会计师事务所组成评价工作小组对相关项目进行评价。
（3）设计评价方案，评价工作团队根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标。结合年初设定的绩效目标和内部机构职责，重新整理各项资金的二级绩效指标。构建了包括绩效评价原则、绩效评价依据、评价指标体系、绩效标准及评价方法等内容的绩效评价框架。
（4）通知全省13个公安交通警察支队及所属各县交通警察大队，认真组织实施自评工作。
（二）组织实施：
一是工作小组专门召集交管局各部门的相关人员及会计师事务所有关人员，就开展项目绩效评价相关事项进行研究部署。二是工作小组组织绩效评价相关人员集中学习《河北省财政厅关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》(冀财监〔2019〕3号)及相关政策法规和有关要求。三是工作小组严格按程序开展评价工作，按照指标体系逐项核查，查看会计账簿、合同、验收材料，听取项目单位现场汇报，到项目实施地进行现场查勘，了解项目实施情况和资金支付情况；同时深入到干警、服务群众中通过座谈、问卷调查等方式了解项目实施效果和进行满意度调查；工作人员认真填写工作底稿，全面客观的进行评价打分，确保评价结果真实客观，如实反映绩效情况。四是在评价过程中，所有工作人员始终严格遵守“中央八项规定”和“八不准”工作纪律，确保评价工作廉洁性。
（三）分析评价
在评价工作过程中，评价组成员分工明确、相互配合，根据绩效指标和评价等级原则，结合实施过程中收集的基础资料，对所有项目进行分析评价。对每个项目实施情况与项目主管部门进行统一讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议。汇总全省13个公安交通警察支队及所属各县交通警察大队项目的自评情况，对2018年预算的中央及省级项目资金绩效进行综合评价。
三、综合评价结论
（一）全部项目评价指标优良率
2018年河北省公安厅交通管理局预算安排296项目，设置二级指标1,437个。应评价项目296个，已评价项目284个，涉及二级指标908个。根据汇总全省情况评优等级指标数是773个，评价等级为良的指标数是92个,评价等级为中的指标数是16个,评价等级为差的指标数是27个，评优率85.13%、评良率10.13%、评中率1.76%、评差率2.98%。
（二）部门整体绩效目标的完成情况
整体情况看，我局大部分项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较合理。各支队和各大队都能够按照财政部门要求组织自评工作，项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到。但仍有部分部门项目进度缓慢，甚至没有开展。截止到2018年底，我局机关负责的项目有10个未完成，无法开展自评工作，包括全省道路交通状态指数检测系统建设、道路交通事故专项购置经费、“两客一危”监管云平台、道路交通安全监督管理专项经费、科技信息系统运维费、交通安全大数据分析研判软件、同城双活灾备服务费、道路交通事故救助基金会委托代理费、车辆管理专项购置经费、机要通信及应急公务用车更新购置经费项目。
四、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。
部分项目预算的执行进度缓慢,我局将落实整改责任，具体负责部门提出了整改措施，并由财务科负责督查整改情况。
部分项目虽然完成，但资金支付“前松后紧”,存在年底突击用款、结转结余资金较大的情况。同时,个别部门预算执行的规范性也没有得到应有的重视。这不仅影响了财政资金的使用效率,也给财政资金的管理和支付带来风险和隐患。
我局下一步将进一步强化预算执行主题责任，按照批复的预算及时组织项目实施，争取早支出、早见效，尽早发挥财政资金使用效益。同时强化各项目主体责任，要求项目部门制定全年分月用款计划，实现均衡支出，防止年终突击花钱，并加强对重大专项资金跟踪监控，按月统计分析项目安排，落实资金支出进度，及时解决支付过程中的问题。
五、绩效评价结果拟应用情况
（一）积极落实反馈整改 我局及时将项目或部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管部门或实施单位。针对每个项目发现的问题，逐一下达整改通知函，要求单位项目主管部门或实施单位针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究，积极整改，制定整改方案，增强绩效评价工作的约束力。
（二）积极落实结果报告 我局将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向局领导报告，为领导决策提供参考，并作为奖惩和问责的依据。
（三）是积极落实与预算安排结合 组织开展预算安排工作会议，优先考虑和重点支持绩效好的项目，今后预算安排要核减或取消绩效差的项目。
（四）是积极落实信息公开 我局按照预算信息公开的有关规定，在不同范围公开绩效自评结果，征求各部门的意见，绩效评价结果公开主要采取会议通报、文件通报等方式进行。
附件：1.2019年省直部门绩效自评情况统计表
| 2019年省直部门绩效自评情况统计表 | |||||
| 填报单位：河北省公安厅交通警察总队 | |||||
| 统计内容 | 应评价数 | 已评价数 | |||
| 预算项目数量（个） | 296.00 | 284.00 | |||
| 资金量（万元） | 其中：中央资金 | 7,219.31 | 7,123.31 | ||
| 省级资金 | 68,992.85 | 66,700.41 | |||
| 评价指标 （二级指标个数） |
908.00 | 其中：优 | 773.00 | ||
| 良 | 92.00 | ||||
| 中 | 16.00 | ||||
| 差 | 27.00 | ||||
